2017-03-27 00:03
+(976)-11-315735 | @: info@legalinstitute.mn | English

Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 11-р сар/

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд                                 11 сар
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг

Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 563,375,400.0 519,776,600.0 516,218,669.0 3,557,931.0
1.1  УРСГАЛ ЗАРДАЛ 563,375,400.0 519,776,600.0 516,218,669.0 3,557,931.0
1.1 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 558,632,300.0 515,033,500.0 511,475,569.0 3,557,931.0
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 332,636,600.0 304,521,600.0 302,487,572.0 2,034,028.0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 37,111,600.0 34,019,200.0 33,714,829.0 304,371.0
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 51,682,800.0 47,006,000.0 42,995,421.0 4,010,579.0
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 60,644,000.0 56,752,400.0 60,751,447.0 -3,999,047.0
1.5 Нормативт зардал 1,200,000.0 1,050,000.0 900,000.0 150,000.0
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 7,525,600.0 6,982,600.0 6,086,200.0 896,400.0  Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй
1.7 Томилолт, зочны зардал 1,723,600.0 1,598,000.0 1,436,400.0 161,600.0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 34,377,600.0 31,373,200.0 31,373,200.0 0.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 31,730,500.0 31,730,500.0 31,730,500.0 0.0
1.2 ТАТААС 4,743,100.0 4,743,100.0 4,743,100.0 0.0
1.3 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 4,743,100.0 4,743,100.0 4,743,100.0 0.0
1.4 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 4,743,100.0 4,743,100.0 4,743,100.0 0.0
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 4,743,100.0 4,743,100.0 4,743,100.0 0.0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2 ИХ ЗАСВАР
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 563,375,400.0 519,776,600.0 544,587,762.1 -24,811,162.1
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 413,375,400.0 382,276,600.0 382,276,600.0 0.0
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 150,000,000.0 137,500,000.0 162,311,162.1 -24,811,162.1
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос 150,000,000.0 137,500,000.0 162,311,162.1 -24,811,162.1
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.4 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.6 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.7 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
2.8 Бусад эх үүсвэр
Төрөл: Ил тод байдал, Шилэн дансны мэдээлэл