Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 12-р сар/

Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт
Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Жилээр	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл	Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	563,375,400.0	563,375,400.0	561,677,719.0	1,697,681.0
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	563,375,400.0	563,375,400.0	561,677,719.0	1,697,681.0
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	558,632,300.0	558,632,300.0	556,934,619.0	1,697,681.0
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	332,636,600.0	332,636,600.0	332,636,600.0	0.0
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	37,111,600.0	37,111,600.0	37,111,600.0	0.0
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	47,682,800.0	47,682,800.0	47,182,799.0	500,001.0	Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	64,644,000.0	64,644,000.0	64,643,263.0	737.0	Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй
1.5	Нормативт зардал	1,200,000.0	1,200,000.0	1,200,000.0	0.0
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	7,525,600.0	7,525,600.0	6,328,700.0	1,196,900.0	Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй
1.7	Томилолт, зочны зардал	1,723,600.0	1,723,600.0	1,723,600.0	0.0
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	34,377,600.0	34,377,600.0	34,377,557.0	43.0
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	31,730,500.0	31,730,500.0	31,730,500.0	0.0
1.2	ТАТААС	4,743,100.0	4,743,100.0	4,743,100.0	0.0
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	4,743,100.0	4,743,100.0	4,743,100.0	0.0
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	4,743,100.0	4,743,100.0	4,743,100.0	0.0
1.1	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	4,743,100.0	4,743,100.0	4,743,100.0	0.0
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2	ИХ ЗАСВАР
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	563,375,400.0	563,375,400.0	609,080,327.6	-45,704,927.6
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	413,375,400.0	413,375,400.0	413,375,400.0	0.0
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	150,000,000.0	150,000,000.0	195,704,927.6	-45,704,927.6
	Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос	150,000,000.0	150,000,000.0	195,704,927.6	-45,704,927.6	Үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлого
2.2	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.3	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.4	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.6	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.7	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
2.8	Бусад эх үүсвэр