| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл |
|
| Жилээр |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Дүн |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
607,505,100.0 |
45,874,000.0 |
45,567,340.0 |
306,660.0 |
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
607,505,100.0 |
45,874,000.0 |
45,567,340.0 |
306,660.0 |
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
588,996,600.0 |
45,874,000.0 |
45,567,340.0 |
306,660.0 |
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
334,006,000.0 |
27,835,000.0 |
27,835,000.0 |
0.0 |
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
36,740,700.0 |
3,062,000.0 |
3,062,000.0 |
0.0 |
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
48,196,000.0 |
4,016,300.0 |
4,016,300.0 |
0.0 |
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
74,142,000.0 |
6,509,000.0 |
6,509,000.0 |
0.0 |
| 1.5 |
Нормативт зардал |
1,188,000.0 |
|
|
0.0 |
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
27,841,100.0 |
653,300.0 |
620,040.0 |
33,260.0 |
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
2,133,000.0 |
|
|
0.0 |
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
26,547,900.0 |
1,615,000.0 |
1,615,000.0 |
0.0 |
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
38,201,900.0 |
2,183,400.0 |
1,910,000.0 |
273,400.0 |
| 1.2 |
ТАТААС |
18,508,500.0 |
|
|
0.0 |
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
18,508,500.0 |
|
|
0.0 |
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
18,508,500.0 |
|
|
0.0 |
| 1.1 |
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
18,508,500.0 |
|
|
0.0 |
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
607,505,100.0 |
45,874,000.0 |
52,604,315.4 |
-6,730,315.4 |
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
447,505,100.0 |
32,540,700.0 |
32,540,700.0 |
0.0 |
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
160,000,000.0 |
13,333,300.0 |
20,063,615.4 |
-6,730,315.4 |
|
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
160,000,000.0 |
13,333,300.0 |
20,063,615.4 |
-6,730,315.4 |
| 2.2 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.3 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.4 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.5 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
| 2.6 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.7 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.8 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
