| Төсөв vs Гүйцэтгэл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга. |
|
|
|
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд |
|
|
|
|
|
| Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 сар |
|
| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
|
|
|
Жилээр |
|
Дүн |
Тайлбар |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
865,372,700 |
82,357,900 |
64,772,080 |
17,585,820 |
|
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
865,372,700 |
82,357,900 |
64,772,080 |
17,435,820 |
|
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
865,372,700 |
82,207,900 |
64,772,080 |
17,435,820 |
|
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
500,567,800 |
41,714,000 |
40,315,804 |
1,398,196 |
|
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
67,576,800 |
5,631,300 |
5,104,577 |
526,723 |
|
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
52,756,600 |
4,831,400 |
1,936,175 |
2,895,225 |
|
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
86,287,300 |
7,310,700 |
3,563,550 |
3,747,150 |
|
| 1.5 |
Нормативт зардал |
1,188,000 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
19,040,200 |
8,248,800 |
5,456,665 |
2,792,135 |
|
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
2,133,000 |
|
|
0 |
|
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
104,571,100 |
12,004,900 |
7,270,530 |
4,734,370 |
|
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
29,601,900 |
2,466,800 |
1,124,779 |
1,342,021 |
|
| 1.2 |
ТАТААС |
0 |
|
|
0 |
|
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
150,000 |
150,000 |
|
0 |
|
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.1 |
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг |
|
|
|
0 |
|
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
865,372,700 |
82,358,000 |
71,958,380 |
10,399,620 |
|
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
616,370,700 |
61,786,700 |
61,786,700 |
0 |
|
| 2.2 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
249,002,000 |
20,571,300 |
10,171,680 |
10,399,620 |
|
| 2.3 |
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2.4 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.6 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.7 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
|
| 2.8 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.9 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 3 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
орлого |
зарлага |
|
Урсгал санхүүжилт |
төрийн сан |
100900012009 |
2020.01.08 |
60,005,400 |
|
|
МХХолбоо |
Голомт Банк |
1105083257 |
2020.01.13 |
4,475,000 |
|
|
Молтен партнер ХХК |
Голомт Банк |
1415128217 |
2020.01.20 |
|
5,000,000 |
