| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
|
|
865,372,700 |
Жилээр |
|
Дүн |
Тайлбар |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
|
153,758,400 |
136,064,587 |
17,693,813 |
|
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
865,372,700 |
153,758,400 |
136,064,587 |
17,693,813 |
|
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
865,372,700 |
153,758,400 |
136,064,587 |
17,693,813 |
|
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
500,567,800 |
83,428,000 |
81,036,322 |
2,391,678 |
|
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
67,576,800 |
11,262,600 |
10,310,991 |
951,609 |
|
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
52,756,600 |
9,662,800 |
5,355,041 |
4,307,759 |
|
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
86,287,300 |
14,441,400 |
8,653,150 |
5,788,250 |
|
| 1.5 |
Нормативт зардал |
1,188,000 |
|
|
0 |
|
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
19,040,200 |
9,222,600 |
8,694,665 |
527,935 |
|
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
2,133,000 |
|
|
0 |
|
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
104,571,100 |
20,507,400 |
19,949,740 |
557,660 |
|
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
29,601,900 |
4,933,600 |
1,764,678 |
3,168,922 |
|
| 1.2 |
ТАТААС |
0 |
|
|
0 |
|
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
1,650,000 |
300,000 |
300,000 |
0 |
|
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.1 |
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг |
|
|
|
0 |
|
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
0 |
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
865,372,700 |
153,758,500 |
147,518,632 |
6,239,868 |
|
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
616,370,700 |
110,470,500 |
110,470,500 |
|
|
| 2.2 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
249,002,000 |
43,288,000 |
37,048,132 |
6,239,868 |
|
| 2.3 |
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2.4 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.6 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.7 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
|
| 2.8 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.9 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 3 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
