Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 7-р сар/
- 2016-10-18
- Ц.Энхжин
- 806
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 581,115,700.00 | 338,819,400.00 | 334,660,979.00 | 4,158,421.00 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 338,819,400.00 | 334,660,979.00 | 4,158,421.00 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 338,819,400.00 | 334,660,979.00 | 4,158,421.00 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 337,379,700.00 | 196,805,000.00 | 196,804,910.00 | 90.00 | |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.00 | 21,648,200.00 | 21,648,200.00 | 0.00 | |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 51,682,800.00 | 29,778,000.00 | 29,778,000.00 | 0.00 | |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 67,642,100.00 | 39,554,200.00 | 39,554,008.00 | 192.00 | |
| 1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 8,133,000.00 | 4,744,600.00 | 4,065,485.00 | 679,115.00 | Төсвөөс санхүүжилт олгоогүй |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 2,154,500.00 | 1,436,400.00 | 718,200.00 | 718,200.00 | |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 40,224,200.00 | 22,368,100.00 | 19,608,257.00 | 2,759,843.00 | |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 35,587,800.00 | 21,884,900.00 | 21,883,919.00 | 981.00 | |
| 1.2 | ТАТААС | |||||
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | |||||
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | |||||
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | |||||
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | |||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 581,115,700.00 | 338,819,400.00 | 355,932,392.59 | -17,112,992.59 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 431,115,700.00 | 251,319,400.00 | 247,601,400.00 | 3,718,000.00 | |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000.00 | 87,500,000.00 | 108,330,992.59 | -20,830,992.59 | ||
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000.00 | 87,500,000.00 | 108,330,992.59 | -20,830,992.59 | ||
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | |||||
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | |||||