Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 10-р сар/
- 2016-11-07
- Ц.Энхжин
- 1,319
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд 10 сар
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | |
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 563,375,400 | 476,174,600 | 469,666,503 | 6,508,097.0 |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 563,375,400 | 476,174,600 | 469,666,503 | 6,508,097.0 |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 563,375,400 | 476,174,600 | 469,666,503 | 6,508,097.0 |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 337,379,700 | 281,149,800 | 276,584,199 | 4,565,601.0 |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600 | 30,926,400 | 30,816,941 | 109,459.0 |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 51,682,800 | 42,329,000 | 38,270,181 | 4,058,819.0 |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 64,644,000 | 52,855,700 | 56,835,972 | -3,980,272.0 |
| 1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000 | 900,000 | 900,000 | 0.0 |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 7,525,600 | 6,439,400 | 5,840,855 | 598,545.0 |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 1,723,600 | 1,472,300 | 1,436,400 | 35,900.0 |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 40,224,200 | 28,371,500 | 28,129,086 | 242,414.0 |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 21,883,900 | 31,730,500 | 30,852,869 | 877,631.0 |
| 1.2 | ТАТААС | ||||
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | ||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 563,375,400 | 476,174,600 | 498,847,312.1 | -22,672,712.1 |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 413,375,400 | 351,174,600 | 351,174,600.0 | 0.0 |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000 | 125,000,000 | 147,672,712.1 | -22,672,712.1 | |
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000 | 125,000,000 | 147,672,712.1 | -22,672,712.1 | |
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | ||||