Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 1 дүгээр сарын мэдээ
- 2016-05-11
- Ц.Энхжин
- 1,087
| Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга. | |||||||
| нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт. | |||||||
| Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт | |||||||
| Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга. | |||||||
| Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд | 1 сар | ||||||
| Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Э.Батбаяр | |||||||
|
Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
||
|
Жилээр |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Дүн |
Тайлбар |
|||
|
1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
581,115,700.00 |
48,715,800.00 |
46,113,233.00 |
2,602,567.00 |
|
|
1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
581,115,700.00 |
48,715,800.00 |
46,113,233.00 |
2,602,567.00 |
|
|
1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
581,115,700.00 |
48,715,800.00 |
46,113,233.00 |
2,602,567.00 |
|
|
1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
337,379,700.00 |
28,115,000.00 |
28,114,923.00 |
77.00 |
|
|
1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.00 | 3,092,600.00 | 2,972,680.00 |
119,920.00 |
|
|
1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
41,182,800.00 |
3,676,800.00 |
3,676,800.00 |
0.00 |
|
|
1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
67,642,100.00 |
5,704,600.00 |
5,703,930.00 |
670.00 |
|
|
1.5 |
Нормативт зардал |
1,200,000.00 |
0.00 |
|||
|
1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
8,133,000.00 |
677,800.00 |
667,800.00 |
10,000.00 |
|
|
1.7 |
Томилолт, зочны зардал | 2,154,500.00 |
0.00 |
|||
|
1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
40,224,200.00 |
3,608,300.00 |
2,471,000.00 |
1,137,300.00 |
Төсвөөс санхүүжилт олгоогүй |
|
1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
46,087,800.00 |
3,840,700.00 |
2,506,100.00 |
1,334,600.00 |
|
|
1.2 |
ТАТААС |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1.1 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1.2 |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
0 |
0.00 |
|||
|
1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
0 |
0.00 |
|||
|
1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
0 |
0.00 |
|||
|
1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
0 |
0.00 |
|||
|
1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
0 |
0.00 |
|||
|
1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
0 |
0.00 |
|||
|
2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
581,115,700.00 |
48,715,800.00 |
54,506,392.00 |
-5,790,592.00 |
|
|
2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
431,115,700.00 |
36,215,800.00 |
35,083,800.00 |
1,132,000.00 |
|
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
150,000,000.00 |
12,500,000.00 |
19,422,592.00 |
-6,922,592.00 |
||
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
150,000,000.00 |
12,500,000.00 |
19,422,592.00 |
-6,922,592.00 |
||
|
2.2 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
0 |
0 |
|||
|
2.3 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.5 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.7 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.8 |
Бусад эх үүсвэр |
0 |
0 |
0 |
0 |
|