| Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд |
|
|
|
|
| Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 сар |
|
| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
|
|
|
Жилээр |
|
Дүн |
Тайлбар |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
865,372,700 |
223,719,100 |
212,885,275 |
10,833,825 |
|
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
865,372,700 |
223,719,100 |
212,885,275 |
10,833,825 |
|
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
865,372,700 |
223,719,100 |
212,885,275 |
10,833,825 |
|
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
500,567,800 |
125,142,000 |
123,031,526 |
2,110,474 |
|
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
67,576,800 |
16,893,900 |
15,649,680 |
1,244,220 |
|
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
52,756,600 |
14,494,200 |
9,053,408 |
5,440,792 |
|
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
86,287,300 |
21,572,100 |
21,326,908 |
245,192 |
|
| 1.5 |
Нормативт зардал |
1,188,000 |
|
|
0 |
|
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
19,040,200 |
9,522,600 |
9,313,565 |
209,035 |
|
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
2,133,000 |
|
|
0 |
|
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
104,571,100 |
28,693,900 |
28,245,510 |
448,390 |
|
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
29,601,900 |
7,400,400 |
6,264,678 |
1,135,722 |
|
| 1.2 |
ТАТААС |
0 |
|
|
0 |
|
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
1,650,000 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.1 |
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг |
|
|
|
0 |
|
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
0 |
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
865,372,700 |
224,019,200 |
235,064,532 |
11,045,332 |
|
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
616,370,700 |
160,159,900 |
160,159,900 |
|
|
| 2.2 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
249,002,000 |
63,859,300 |
74,904,632 |
11,045,332 |
|
| 2.3 |
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2.4 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.6 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.7 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
|
| 2.8 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.9 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 3 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
