Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 5-р сар/

• 2020-06-03
• Ц.Энхжин
• 667

Төсөв vs Гүйцэтгэл
			Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
			нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
			Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
					05 сар
Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт
		Жилээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	865,372,700	0		0
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	865,372,700			0
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	865,372,700			0
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	500,567,800	208,570,000	202,418,935	6,151,065
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	67,576,800	28,156,500	25,948,229	2,208,271
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	52,756,600	24,157,000	15,476,889	8,680,111
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	86,287,300	36,013,500	35,961,500	52,000
1.5	Нормативт зардал	1,188,000			0
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	19,040,200	10,020,200	10,019,625	575
1.7	Томилолт, зочны зардал	2,133,000			0
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	104,571,100	45,457,600	45,440,330	17,270
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	29,601,900	7,400,400	7,400,400	0
1.2	ТАТААС	0			0
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,650,000	0	0	0
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	0	0	0	0
1.1	Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	0	0	0	0
	Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал	0	0	0	0
	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				0
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				0
1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2	ИХ ЗАСВАР
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	865,372,700	360,075,200	359,384,621	-690,579
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	616,370,700	255,073,300	255,073,300
2.2	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	249,002,000	105,001,900	104,311,321	-690,579
2.3	Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос	0	0	0	0
2.4	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3	Бусад эх үүсвэр