Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 5-р сар/
- 2016-10-18
- Ц.Энхжин
- 842
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд 5 сар
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Э.Батбаяр
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 581,115,700.00 | 241,795,200.00 | 239,559,362.00 | 2,235,838.00 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 241,795,200.00 | 239,559,362.00 | 2,235,838.00 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 241,795,200.00 | 239,559,362.00 | 2,235,838.00 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 337,379,700.00 | 140,575,000.00 | 138,411,903.00 | 2,163,097.00 | |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.00 | 15,463,000.00 | 15,391,473.00 | 71,527.00 | |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 51,682,800.00 | 21,384,000.00 | 21,384,000.00 | ||
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 67,642,100.00 | 28,211,000.00 | 28,210,682.00 | 318.00 | |
| 1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 8,133,000.00 | 3,389,000.00 | 3,388,185.00 | 815.00 | |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 2,154,500.00 | 718,200.00 | 718,200.00 | ||
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 40,224,200.00 | 15,251,500.00 | 15,251,500.00 | 0.00 | |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 35,587,800.00 | 16,203,500.00 | 16,203,419.00 | 81.00 | |
| 1.2 | ТАТААС | |||||
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | |||||
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | |||||
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | |||||
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | |||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 581,115,700.00 | 241,795,200.00 | 261,103,874.00 | -19,308,674.00 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 431,115,700.00 | 179,295,200.00 | 179,795,200.00 | -500,000.00 | |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000.00 | 62,500,000.00 | 81,308,674.00 | -18,808,674.00 | ||
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000.00 | 62,500,000.00 | 81,308,674.00 | -18,808,674.00 | ||
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | |||||
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | |||||