| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | |
| | | Жилээр | | Дүн | Тайлбар |
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 847,485,100 | 500,238,200 | 481,678,669 | 18,559,531 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 847,485,100 | 500,238,200 | 481,678,669 | 18,559,531 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 846,078,100 | 499,938,200 | 481,378,669 | 18,559,531 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 500,567,800 | 291,998,000 | 291,998,000 | 0 | |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 67,576,800 | 39,419,100 | 37,619,242 | 1,799,858 | |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 42,956,600 | 30,339,800 | 18,924,852 | 11,414,948 | |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 87,038,800 | 57,655,700 | 53,156,720 | 4,498,980 | |
| 1.5 | Нормативт зардал | 974,200 | 974,200 | | 974,200 | |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 17,416,500 | 10,428,200 | 10,419,625 | 8,575 | |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 1,749,100 | | | 0 | |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 102,192,700 | 62,697,000 | 61,859,830 | 837,170 | |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 25,605,600 | 7,400,400 | 7,400,400 | 0 | |
| 1.2 | ТАТААС | 0 | | | 0 | |
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,407,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | | | | 0 | |
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | | | |
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | | | | | |
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | | | | | |
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | | | | | |
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | | | |
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 847,485,100 | 501,212,400 | 481,678,669 | -19,533,731 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 616,370,700 | 355,067,900 | 355,067,900 | | |
| 2.2 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 249,002,000 | 146,144,500 | 126,610,769 | -19,533,731 | |
| 2.3 | Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | | | | | |
| 2.5 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | | |
| 2.6 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | | |
| 2.7 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | | | | | |
| 2.8 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | |
| 2.9 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | | |
| 3 | Бусад эх үүсвэр | | | | | |
