| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт |
| | | Жилээр | | Дүн |
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 847,485,100 | 564,474,600 | 538,563,732 | 25,910,868 |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 847,485,100 | 564,474,600 | 538,563,732 | 25,910,868 |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 846,078,100 | 564,174,600 | 538,263,732 | 25,910,868 |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 500,567,800 | 333,712,000 | 327,184,423 | 6,527,577 |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 67,576,800 | 45,050,400 | 42,235,416 | 2,814,984 |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 42,956,600 | 33,431,200 | 20,751,698 | 12,679,502 |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 87,038,800 | 60,579,500 | 60,478,800 | 100,700 |
| 1.5 | Нормативт зардал | 974,200 | 974,200 | | 974,200 |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 17,416,500 | 10,530,200 | 10,484,625 | 45,575 |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 1,749,100 | | | 0 |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 102,192,700 | 73,470,900 | 69,728,370 | 3,742,530 |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 25,605,600 | 7,400,400 | 7,400,400 | 0 |
| 1.2 | ТАТААС | 0 | | | 0 |
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,407,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Төвлөрүүлэх шилжүүлэг | | | | 0 |
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | | | | |
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | | | | |
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | | | | |
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | | | | |
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | | | | |
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 847,485,100 | 565,448,800 | 539,850,258 | -25,598,542 |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 616,370,700 | 398,733,000 | 398,733,000 | |
| 2.2 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 249,002,000 | 166,715,800 | 141,117,258 | -25,598,542 |
| 2.3 | Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | | | | |
| 2.5 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | |
| 2.6 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | | | | |
| 2.7 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | | | | |
| 2.8 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | |
| 2.9 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | | | | |
| 3 | Бусад эх үүсвэр | | | | |
