Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 11-р сар

• 2020-11-06
• Ц.Энхжин
• 511

		Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
		нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
		Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр:     Х.Эрдэм-Ундрах
					10 сар
Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт
		Жилээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	847,485,100	716,370,300	685,041,049.95	31,329,250
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	847,485,100	716,370,300	685,041,049.95	31,329,250
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	846,078,100	714,963,300	684,341,049.95	31,329,250
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	500,567,800	417,140,000	410,979,582.81	6,160,417
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	67,576,800	56,313,000	53,158,418.14	3,154,582
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	42,956,600	40,376,300	24,582,734.00	15,793,566
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	87,038,800	77,648,400	76,955,100.00	693,300
1.5	Нормативт зардал	974,200	974,200	974,200.00	0
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	14,948,600	14,617,000	14,545,945.00	71,055
1.7	Томилолт, зочны зардал	1,336,000	1,336,000	1,336,000.00	0
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	105,073,700	90,511,000	90,334,070.00	176,930
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	25,605,600	16,047,400	11,475,000.00	4,572,400
1.2	ТАТААС	0		–	0
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,407,000	1,407,000	700,000.00	707,000
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	0	0	–	0
1.1	Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	0	0	–	0
	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	0	0	–	0
	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				0
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2	ИХ ЗАСВАР
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	847,485,100	716,370,300	708,874,345.00	-7,495,955
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	598,483,100	508,511,900	508,511,900.00
2.2	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	249,002,000	207,858,400	200,362,445.00	-7,495,955
2.3	Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос	0	0	–	0
2.4	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3	Бусад эх үүсвэр