| |
|
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд |
|
|
|
|
|
| Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Х.Эрдэм-Ундрах |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
12 сар |
|
| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
|
| |
|
Жилээр |
|
Дүн |
Тайлбар |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
847,485,100 |
847,485,100 |
835,807,841.96 |
11,677,258 |
|
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
847,485,100 |
847,485,100 |
835,807,841.96 |
11,677,258 |
|
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
846,078,100 |
846,078,100 |
834,407,841.96 |
11,677,258 |
|
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
500,567,800 |
498,982,100.00 |
492,307,350.83 |
6,674,749 |
|
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
67,576,800 |
67,576,800.00 |
63,749,438.13 |
3,827,362 |
|
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
42,956,600 |
29,865,300.00 |
29,865,239.00 |
61 |
|
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
87,038,800 |
100,195,000.00 |
99,028,019.00 |
1,166,981 |
|
| 1.5 |
Нормативт зардал |
974,200 |
974,200.00 |
974,200.00 |
0 |
|
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
14,948,600 |
19,713,600.00 |
19,713,295.00 |
305 |
|
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
1,336,000 |
1,336,000.00 |
1,336,000.00 |
0 |
|
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
105,073,700 |
113,806,800.00 |
113,806,000.00 |
800 |
|
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
25,605,600 |
13,628,300.00 |
13,628,300.00 |
0 |
|
| 1.2 |
ТАТААС |
0 |
|
– |
0 |
|
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
1,407,000 |
1,407,000 |
1,400,000.00 |
7,000 |
|
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
0 |
0 |
– |
0 |
|
| 1.1 |
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
0 |
0 |
– |
0 |
|
| |
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал |
0 |
0 |
– |
0 |
|
| |
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг |
|
|
|
0 |
|
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
847,485,100 |
847,485,100 |
847,846,743.00 |
361,643 |
|
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
598,483,100 |
598,483,100 |
598,483,100.00 |
|
|
| 2.2 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
249,002,000 |
249,002,000 |
249,363,643.00 |
361,643 |
|
| 2.3 |
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
0 |
0 |
– |
0 |
|
| 2.4 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.6 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.7 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
|
| 2.8 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.9 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 3 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
