Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 4-р сар/
- 2016-05-20
- Ц.Энхжин
- 1,033
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | ||||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 581,115,700.00 | 194,047,400.00 | 187,046,187.00 | 7,001,213.00 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 194,047,400.00 | 187,046,187.00 | 7,001,213.00 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 194,047,400.00 | 187,046,187.00 | 7,001,213.00 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 337,379,700.00 | 112,460,000.00 | 109,930,817.00 | 2,529,183.00 | |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.00 | 12,370,400.00 | 12,140,798.00 | 229,602.00 | |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 41,182,800.00 | 16,707,200.00 | 16,707,200.00 | ||
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 67,642,100.00 | 22,629,400.00 | 22,285,447.00 | 343,953.00 | |
| 1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000.00 | 600,000.00 | |||
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 8,133,000.00 | 2,711,200.00 | 2,709,185.00 | 2,015.00 | |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 2,154,500.00 | 718,200.00 | 718,200.00 | ||
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 40,224,200.00 | 12,488,200.00 | 11,356,200.00 | 1,132,000.00
/Төсвөөс санхүүжилт олгоогүй/ |
|
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 46,087,800.00 | 13,362,800.00 | 11,198,340.00 | 2,164,460.00 | |
| 1.2 | ТАТААС | |||||
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | |||||
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | |||||
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | |||||
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | |||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 581,115,700.00 | 194,047,400.00 | 206,351,039.00 | -12,303,639.00 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 431,115,700.00 | 144,047,400.00 | 143,415,400.00 | 632,000.00 | |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | 62,935,639.00 | -12,935,639.00 | ||
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | 62,935,639.00 | -12,935,639.00 | ||
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | |||||
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | |||||