Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 9-р сар/
- 2016-10-18
- Ц.Энхжин
- 1,067
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | |
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 563,375,400.0 | 432,572,600.0 | 427,090,072.0 | 5,482,528.0 |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 563,375,400.0 | 432,572,600.0 | 427,090,072.0 | 5,482,528.0 |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 563,375,400.0 | 432,572,600.0 | 427,090,072.0 | 5,482,528.0 |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 337,379,700.0 | 253,034,900.0 | 249,605,419.0 | 3,429,481.0 |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.0 | 27,833,600.0 | 27,724,141.0 | 109,459.0 |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 51,682,800.0 | 37,652,000.0 | 35,095,868.0 | 2,556,132.0 |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 64,644,000.0 | 48,959,000.0 | 51,989,970.0 | -3,030,970.0 |
| 1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000.0 | 750,000.0 | 750,000.0 | 0.0 |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 7,525,600.0 | 5,896,200.0 | 5,528,055.0 | 368,145.0 |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 1,723,600.0 | 1,346,600.0 | 1,436,400.0 | -89,800.0 |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 40,224,200.0 | 25,369,800.0 | 24,407,100.0 | 962,700.0 |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 21,883,900.0 | 31,730,500.0 | 30,553,119.0 | 1,177,381.0 |
| 1.2 | ТАТААС | ||||
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | ||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 563,375,400.0 | 432,572,600.0 | 455,697,119.6 | -23,124,519.6 |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 413,375,400.0 | 320,072,600.0 | 319,257,400.0 | 815,200.0 |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000.0 | 112,500,000.0 | 136,439,719.6 | -23,939,719.6 | |
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000.0 | 112,500,000.0 | 136,439,719.6 | -23,939,719.6 | |
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | ||||