Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 11-р сар/
- 2016-12-07
- Ц.Энхжин
- 1,226
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 11 сар
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 563,375,400.0 | 519,776,600.0 | 516,218,669.0 | 3,557,931.0 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 563,375,400.0 | 519,776,600.0 | 516,218,669.0 | 3,557,931.0 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 558,632,300.0 | 515,033,500.0 | 511,475,569.0 | 3,557,931.0 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 332,636,600.0 | 304,521,600.0 | 302,487,572.0 | 2,034,028.0 | |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.0 | 34,019,200.0 | 33,714,829.0 | 304,371.0 | |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 51,682,800.0 | 47,006,000.0 | 42,995,421.0 | 4,010,579.0 | |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 60,644,000.0 | 56,752,400.0 | 60,751,447.0 | -3,999,047.0 | |
| 1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000.0 | 1,050,000.0 | 900,000.0 | 150,000.0 | |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 7,525,600.0 | 6,982,600.0 | 6,086,200.0 | 896,400.0 | Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 1,723,600.0 | 1,598,000.0 | 1,436,400.0 | 161,600.0 | |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 34,377,600.0 | 31,373,200.0 | 31,373,200.0 | 0.0 | |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 31,730,500.0 | 31,730,500.0 | 31,730,500.0 | 0.0 | |
| 1.2 | ТАТААС | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 4,743,100.0 | 0.0 | |
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | |||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | |||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | |||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | |||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 563,375,400.0 | 519,776,600.0 | 544,587,762.1 | -24,811,162.1 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 413,375,400.0 | 382,276,600.0 | 382,276,600.0 | 0.0 | |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000.0 | 137,500,000.0 | 162,311,162.1 | -24,811,162.1 | ||
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000.0 | 137,500,000.0 | 162,311,162.1 | -24,811,162.1 | ||
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | |||||
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | |||||