| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
| Жилээр |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Дүн |
Тайлбар |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
563,375,400.0 |
563,375,400.0 |
561,677,719.0 |
1,697,681.0 |
|
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
563,375,400.0 |
563,375,400.0 |
561,677,719.0 |
1,697,681.0 |
|
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
558,632,300.0 |
558,632,300.0 |
556,934,619.0 |
1,697,681.0 |
|
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
332,636,600.0 |
332,636,600.0 |
332,636,600.0 |
0.0 |
|
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
37,111,600.0 |
37,111,600.0 |
37,111,600.0 |
0.0 |
|
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
47,682,800.0 |
47,682,800.0 |
47,182,799.0 |
500,001.0 |
Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй |
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
64,644,000.0 |
64,644,000.0 |
64,643,263.0 |
737.0 |
| 1.5 |
Нормативт зардал |
1,200,000.0 |
1,200,000.0 |
1,200,000.0 |
0.0 |
|
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
7,525,600.0 |
7,525,600.0 |
6,328,700.0 |
1,196,900.0 |
Улсын төсвийн санхүүжилт хийгдээгүй |
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
1,723,600.0 |
1,723,600.0 |
1,723,600.0 |
0.0 |
|
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
34,377,600.0 |
34,377,600.0 |
34,377,557.0 |
43.0 |
|
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
31,730,500.0 |
31,730,500.0 |
31,730,500.0 |
0.0 |
|
| 1.2 |
ТАТААС |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
0.0 |
|
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
0.0 |
|
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
0.0 |
|
| 1.1 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
4,743,100.0 |
0.0 |
|
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
563,375,400.0 |
563,375,400.0 |
609,080,327.6 |
-45,704,927.6 |
|
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
413,375,400.0 |
413,375,400.0 |
413,375,400.0 |
0.0 |
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
150,000,000.0 |
150,000,000.0 |
195,704,927.6 |
-45,704,927.6 |
|
|
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
150,000,000.0 |
150,000,000.0 |
195,704,927.6 |
-45,704,927.6 |
Үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлого |
| 2.2 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.3 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.4 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
|
| 2.6 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.7 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.8 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
