| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
| Жилээр |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
Дүн |
Тайлбар |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
581,115,700.00 |
96,463,600.00 |
90,427,797.00 |
6,035,803.00 |
|
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
581,115,700.00 |
96,463,600.00 |
90,427,797.00 |
6,035,803.00 |
|
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
581,115,700.00 |
96,463,600.00 |
90,427,797.00 |
6,035,803.00 |
|
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
337,379,700.00 |
56,230,000.00 |
54,394,111.00 |
1,835,889.00 |
|
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
37,111,600.00 |
6,185,200.00 |
5,884,689.00 |
300,511.00 |
|
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
41,182,800.00 |
7,353,600.00 |
7,353,600.00 |
|
|
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
67,642,100.00 |
11,286,200.00 |
11,285,312.00 |
888.00 |
|
| 1.5 |
Нормативт зардал |
1,200,000.00 |
|
|
|
|
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
8,133,000.00 |
1,355,600.00 |
1,353,885.00 |
1,715.00 |
|
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
2,154,500.00 |
|
|
|
|
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
40,224,200.00 |
6,371,600.00 |
4,107,600.00 |
2,264,000.00 |
Төсвөөс санхүүжилт олгоогүй |
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
46,087,800.00 |
7,681,400.00 |
6,048,600.00 |
1,632,800.00 |
|
| 1.2 |
ТАТААС |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
|
|
|
|
|
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
581,115,700.00 |
96,463,600.00 |
97,309,192.00 |
-845,592.00 |
|
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
431,115,700.00 |
71,463,600.00 |
69,199,600.00 |
2,264,000.00 |
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
150,000,000.00 |
25,000,000.00 |
28,109,592.00 |
-3,109,592.00 |
|
|
Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
150,000,000.00 |
25,000,000.00 |
28,109,592.00 |
-3,109,592.00 |
|
| 2.2 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.3 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.4 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
|
| 2.6 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.7 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| 2.8 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
