Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2016 оны 8-р сар/
- 2016-10-18
- Ц.Энхжин
- 901
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Э.Батбаяр
8 сар
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | |
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 581,115,700.00 | 384,597,400.00 | 388,203,448.00 | -3,606,048.00 |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 384,597,400.00 | 388,203,448.00 | -3,606,048.00 |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 581,115,700.00 | 384,597,400.00 | 388,203,448.00 | -3,606,048.00 |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 337,379,700.00 | 224,920,000.00 | 223,276,567.00 | 1,643,433.00 |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 37,111,600.00 | 24,740,800.00 | 24,740,800.00 | 0.00 |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 51,682,800.00 | 32,475,000.00 | 32,474,220.00 | 780.00 |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 67,642,100.00 | 45,135,800.00 | 49,058,770.00 | -3,922,970.00 |
| 1.5 | Нормативт зардал | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 8,133,000.00 | 5,432,400.00 | 5,228,055.00 | 204,345.00 |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 2,154,500.00 | 1,436,400.00 | 1,436,400.00 | 0.00 |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 40,224,200.00 | 25,131,400.00 | 23,923,717.00 | 1,207,683.00 |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 35,587,800.00 | 24,725,600.00 | 27,464,919.00 | -2,739,319.00 |
| 1.2 | ТАТААС | ||||
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | ||||
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | ||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 581,115,700.00 | 384,597,400.00 | 399,727,919.59 | -15,130,519.59 |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 431,115,700.00 | 284,597,400.00 | 283,755,400.00 | 842,000.00 |
| Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 115,972,519.59 | -15,972,519.59 | |
| Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 | 115,972,519.59 | -15,972,519.59 | |
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | ||||