| Д/д |
Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
|
Гүйцэтгэл |
Хэмнэлт хэтрэлт |
|
|
Жилээр |
Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
|
Дүн |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
741,632,600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 1.1 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
741,632,600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 1.1 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
741,632,600.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 1.1 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
417,567,500.0 |
382,770,300.0 |
377,984,108.0 |
4,786,192.0 |
| 1.2 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
51,525,100.0 |
47,231,800.0 |
42,938,000.0 |
4,293,800.0 |
| 1.3 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
49,737,100.0 |
45,156,700.0 |
43,792,787.0 |
1,363,913.0 |
| 1.4 |
Хангамж, бараа материалын зардал |
79,287,300.0 |
72,740,300.0 |
66,895,919.0 |
5,844,381.0 |
| 1.5 |
Нормативт зардал |
1,188,000.0 |
1,188,000.0 |
1,188,000.0 |
0.0 |
| 1.6 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
19,040,200.0 |
18,065,900.0 |
17,968,165.0 |
97,735.0 |
| 1.7 |
Томилолт, зочны зардал |
2,133,000.0 |
2,133,000.0 |
2,133,000.0 |
0.0 |
| 1.8 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
91,552,500.0 |
84,437,300.0 |
83,221,186.0 |
1,216,114.0 |
| 1.9 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
29,601,900.0 |
27,134,000.0 |
26,532,964.0 |
601,036.0 |
| 1.2 |
ТАТААС |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 1.3 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
1,650,000.0 |
1,350,000.0 |
1,350,000.0 |
0.0 |
| 1.4 |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 1.1 |
Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Нэг упаагийн тэтгэмж урамшуулал |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг |
|
|
0.0 |
0.0 |
| 1.2 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
| 1.1 |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
| 1.2 |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
| 1.3 |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
| 1.3 |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
| 2 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
743,282,600.0 |
696,517,600.0 |
733,518,281.0 |
-37,000,681.0 |
| 2.1 |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
514,280,600.0 |
486,599,100.0 |
486,599,100.0 |
|
| 2.2 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
229,002,000.0 |
209,918,500.0 |
246,919,181.0 |
-37,000,681.0 |
| 2.3 |
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос |
|
|
|
|
| 2.4 |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.5 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.6 |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.7 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
| 2.8 |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
| 2.9 |
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
| 3 |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
