Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт /2020 оны 7-р сар/

• 2020-07-07
• Ц.Энхжин
• 1,257

Төсөв vs Гүйцэтгэл
			Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
			нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
			Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: С.Энхцэцэг
					06 сар
Д/д	Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв	Тайлант үе /өссөн дүнгээр/	Гүйцэтгэл	Хэмнэлт хэтрэлт
		Жилээр		Дүн	Тайлбар
1	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	865,372,700	0		0
1.1	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	865,372,700			0
1.1	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	865,372,700			0
1.1	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	500,567,800	250,284,000	249,994,521	289,479
1.2	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	67,576,800	33,787,800	32,115,222	1,672,578
1.3	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	52,756,600	27,248,400	17,334,037	9,914,363
1.4	Хангамж, бараа материалын зардал	86,287,300	51,660,800	51,659,490	1,310
1.5	Нормативт зардал	1,188,000			0
1.6	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	19,040,200	10,224,200	10,219,625	4,575
1.7	Томилолт, зочны зардал	2,133,000			0
1.8	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	104,571,100	53,506,300	53,484,980	21,320
1.9	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	29,601,900	7,400,400	7,400,400	0
1.2	ТАТААС	0			0
1.3	УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ	1,650,000	0	0	0
1.4	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	0	0	0	0
1.1	Тэтгэвэрт гархад нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж	0	0	0	0
	Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал	0	0	0	0
	Төвлөрүүлэх шилжүүлэг				0
1.2	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ				0
1.1	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
1.2	ИХ ЗАСВАР
1.3	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
1.3	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
2	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	865,372,700	434,411,900	423,783,521	-10,628,379
2.1	Улсын төсвөөс санхүүжих	616,370,700	308,838,700	308,838,700
2.2	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас	249,002,000	125,573,200	114,944,821	-10,628,379
2.3	Үнлсэн үйл ажиллагааны орлогоос	0	0	0	0
2.4	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
2.5	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.6	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
2.7	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
2.8	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
2.9	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
3	Бусад эх үүсвэр